При переходе на ФСБУ 6/2020 в 1С 3.0 формируется убыток из-за корректировки амортизации ОС: что делать?
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, как быть в следующей ситуации:
По состоянию на 31 декабря у организации имеется нераспределенная прибыль в сумме 6 млн. руб. которую учредители планировали получить в виде дивидендов по концу года, но при закрытии месяца программа 1С формирует операцию по переходу на ФСБУ 6/2020 происходит корректировка амортизации ОС в результате чего получается убыток. Что можно сделать в данной ситуации?
По состоянию на 31 декабря у организации имеется нераспределенная прибыль в сумме 6 млн. руб. которую учредители планировали получить в виде дивидендов по концу года, но при закрытии месяца программа 1С формирует операцию по переходу на ФСБУ 6/2020 происходит корректировка амортизации ОС в результате чего получается убыток. Что можно сделать в данной ситуации?
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Natalia_Y, Уточните, вы вводили изменения параметров начисления амортизации перед Переходом на ФСБУ 6
-
Нет ничего не вводила. Если надо что-то ввести подскажите, пожалуйста.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2456), редакция 3.0 (3.0.105.45) -
Natalia_Y, Перед выполнением операции «Переход на ФСБУ 6» надо провести документ. Изменение элементов амортизации ОС".
ОС и НМА - Амортизация ОС - Параметры амортизации ОС - Изменение элементов амортизации ОС".
Заполняете элементы амортизации «после изменения» Пока лучше ничего не менять, кроме СПИ, которые остаются на 31.12.2021
По вашим самортизированным объектам поставите 0, по остальным остаток срока в месяцах
Проверьте расчет по Справке расчет корректировки по ФСБУ 6
Сейчас лучше это делать на копии базы, потому что в самой базе это нужно делать только после того как будет составлен и сдан отчет за 2021 -
Добрый вечер, askirka. Спасибо большое за помощь. Если я правильно поняла, то год закрываю год и сдаю отчётность по старому фсбу, учредители получают свои дивиденды, и потом внести все изменения элементов амортизации заново делаю закрытие декабря для перехода на новый фсбу?
-
Natalia_Y, Да, это самое главное, что надо сделать при переходе на новые ФСБУ. Составить и сдать отчетность за 2021 как будто нового ничего нет и не будет.
После этого надо отменить Реформацию баланса и Закрытие месяца декабрь, провести необходимые документы по Переходу и заново Закрытие декабря и Реформация баланса
За это время надо разобраться с Переходом. На сч 84 будут относится разницы между суммой амортизации, начисленной по новому - ФСБУ 6 и суммой амортизации начисленной по старому - ПБУ 6
1. если разница положительная, то Д 84.01 К 02.01
2. если разница отрицательная, то Д 02.01 К 84.01
Сумму по ПБУ мы изменить не можем, а по ФСБУ можем через внесение изменений в элементы амортизации -
Спасибо огромное!!! Теперь все стало понятно!!!💐
